Módulo NF-e (modelo 55)

O que é o módulo NF-e

O módulo NF-e (Nota Fiscal Eletrônica — modelo 55) é responsável pela emissão, controle e eventos das notas fiscais eletrônicas da empresa. Cobre operações de saída (vendas, transferências, devoluções) e entrada (compras, importação de XML do fornecedor), além de todo o ciclo de eventos fiscais: carta de correção, cancelamento e contingência.

Este artigo trata apenas da NF-e (modelo 55). A NFC-e (modelo 65) tem um guia próprio, com regras específicas de varejo e contingência offline.

Como acessar

No menu lateral, entre em Notas Fiscais. As rotas disponíveis:

• /nf/saida — NF-e de saída (vendas).
• /nf/entrada — NF-e de entrada (compras e importação de XML).
• /nf/saida/cadastrar — nova NF-e.
• /nf/saida/editar/[id] — edição de rascunho ou rejeitada.
• /nf/saida/visualizar/[id] — visualização de autorizada.
• /nf/entrada/importacao — importar XML de fornecedor.
• /nf/configuracoes — ajustes do módulo (certificado, ambiente, séries).

Listagem

A listagem mostra número, série, parceiro, data de emissão, total e status. Os filtros incluem tipo, finalidade (saída ou entrada), status, origem (manual, venda, compra, PDV, importação de XML) e busca por número, chave ou nome do parceiro.

Status e cores

Badges de integração

Indicadores adicionais mostram rapidamente o estado das integrações:

• Contingência ativa — raio amarelo quando a NF foi emitida em modo de contingência.
• CC-e — ícone quando a nota tem carta de correção vinculada.
• Estoque lançado — marca quando o estoque já foi movimentado.
• Contas lançadas — marca quando o financeiro já recebeu as parcelas.

Menu de contexto

Consulta

• Visualizar.
• Editar — apenas em rascunho, registrado ou rejeitado.
• Clonar — cria cópia do documento.

Emissão e eventos

• Enviar para SEFAZ — disponível em rascunho e rejeitado.
• Cancelar NF-e — apenas em autorizado.
• Carta de correção (CC-e) — apenas em autorizado (exclusivo de NF-e, não existe para NFC-e).

Downloads

• Baixar XML.
• Baixar DANFE em PDF.
• Baixar ZIP — XML e PDF juntos.

Financeiro e estoque

• Lançar contas — gera títulos no financeiro conforme a condição de pagamento.
• Estornar contas.
• Lançar estoque — baixa de saída ou entrada de compra.
• Estornar estoque.

Operações de entrada

• Formação de preços — incorpora frete e impostos recuperáveis ao custo.
• Vincular ordem de compra.
• Registrar evento de Reforma Tributária — destinação para consumo pessoal (211120) ou imobilização (211130).
• Controlar lotes e séries.

Operações de saída

• Enviar para expedição.
• Estornar expedição.

Formulário

O formulário de NF-e é dividido em abas para manter o fluxo organizado.

Básico

Finalidade (saída ou entrada), natureza da operação, série, número (próximo disponível), data de emissão, indicador de presença do comprador.

Destinatário

CNPJ ou CPF obrigatório, razão social ou nome, endereço completo, endereço de entrega diferente (opcional), contato. A busca usa o cadastro de clientes e fornecedores.

Itens

Seleção de produto, descrição, CFOP (aplicado pela natureza), quantidade, unidade, valor unitário, desconto e acréscimo por item. A tributação é detalhada por imposto (ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN) com CST, alíquota e base.

Totais e impostos

Bases e valores de cada imposto, descontos condicionais e incondicionais, frete, seguro, outras despesas, total dos produtos, total da nota e total dos impostos. O cálculo é automático conforme a natureza e a regra tributária.

Pagamento

Condição de pagamento (à vista, 30 dias, 3 parcelas etc.), forma de recebimento, parcelas geradas automaticamente com vencimento e destino contábil. Integração com gateway quando aplicável.

Transporte

Modalidade de frete, transportador, placa, RNTC, volumes, peso, seguro e valor do frete.

Informações adicionais

Observações ao fisco e ao contribuinte, campos especiais para defensivos agrícolas, guia de trânsito, exportação e declaração de importação (quando habilitados).

Vendedor e lista de preços

Apenas na saída. Vendedor responsável e lista de preços aplicada.

Eventos fiscais

Carta de correção (CC-e)

A CC-e permite corrigir informações complementares de uma NF-e autorizada — observações, dados adicionais, valores complementares. Ela não corrige impostos, dados cadastrais ou datas.

• Máximo de 20 cartas por NF-e.
• A sequência é gerenciada automaticamente.
• Texto mínimo de 15 caracteres.
• A última CC-e substitui todas as anteriores.

O painel lateral de CC-e pede o texto da correção, valida o mínimo de caracteres e envia a assinatura para a SEFAZ. O retorno com protocolo aparece no mesmo painel.

Cancelamento

Disponível apenas em notas autorizadas. O painel de cancelamento exige justificativa com no mínimo 15 caracteres, envia o evento para a SEFAZ e atualiza o status para Cancelado quando o protocolo volta positivo.

Reforma Tributária (IBS e CBS)

Eventos específicos da Reforma Tributária podem ser registrados via menu: destinação para consumo pessoal, imobilização e outros. Cada evento tem tipo próprio e envia os valores calculados de IBS e CBS para a SEFAZ.

Contingência SVC

Quando a SEFAZ está indisponível, a NF-e pode ser emitida em contingência SVC (Serviço de Contingência). Há dois tipos, conforme o mapeamento da UF:

• SVC-AN — Autoridade Nacional.
• SVC-RS — em serviço (RS centralizado).

O painel de contingência pede justificativa e data de início. Enquanto ativa, todas as NF-e são emitidas em modo contingência, com o DANFE marcado e obrigação de regularização posterior. Depois que a SEFAZ volta, você desativa a contingência e o fluxo retorna ao normal.

Configurações

Certificado digital A1

• Upload do arquivo PFX.
• Senha do certificado (armazenada criptografada).
• Validade e dias para expirar.
• CNPJ e razão social do certificado.

Ambiente

• Produção ou Homologação — a troca afeta a SEFAZ e a numeração (é recomendável usar séries separadas para cada ambiente).

Série e numeração

• Série NF-e.
• Último número emitido (controle interno).

Automatização

• Gerar NF-e automaticamente ao aprovar o pedido.
• E-mail de cópia das NF-e emitidas.
• Frete por conta padrão.

Campos especiais

• Campos de combustíveis.
• Campos de defensivos agrícolas.
• Campos de guia de trânsito.

Integrações com outros módulos

Vendas

A NF-e pode ser gerada a partir de uma venda aprovada, com cliente, itens, totais e natureza preenchidos automaticamente. A configuração Gerar NF automaticamente faz isso sem intervenção manual.

Compras

Na entrada, o módulo aceita importação do XML do fornecedor, cria a NF com os itens e, depois, permite vincular o pedido de compra e fazer a formação de preços.

Clientes e fornecedores

Busca direta no cadastro do ERP, com preenchimento automático de razão social, documento, inscrição estadual e endereço.

Produtos

Itens vêm do cadastro de produtos, com SKU, descrição, unidade, NCM e CEST. Na entrada, a formação de preços atualiza o custo do produto.

Finanças

O lançamento de contas cria títulos no financeiro conforme as parcelas e condição de pagamento. Categoria financeira, forma de recebimento, conta bancária e gateway são preenchidos no próprio formulário.

Estoque

O lançamento movimenta o depósito indicado, com controle de lotes e séries quando o produto exige.

Permissões

• Listar documentos fiscais.
• Visualizar documento.
• Criar documento.
• Editar documento.
• Excluir documento.
• Emitir documento.
• Cancelar documento.
• Baixar XML e PDF.
• Importar XML de venda ou fornecedor.
• Inutilizar numeração.
• Lançar contas.

Perguntas frequentes

Posso editar uma NF-e já autorizada?

Não. Apenas rascunhos, registrados e rejeitados podem ser editados. Para corrigir uma autorizada, use a carta de correção dentro dos limites permitidos, ou cancele e reemita.

Quantas CC-e posso enviar para a mesma nota?

Até 20. A última sempre substitui as anteriores.

Quando a contingência é ativada automaticamente?

A ativação é manual. Você decide quando entrar em contingência com base na indisponibilidade da SEFAZ. Depois regulariza ao retornar à normalidade.

Como gero a NF-e a partir de uma venda?

Na venda aprovada, use a ação Gerar NF-e do menu de contexto ou deixe a configuração Gerar automaticamente ativa. Cliente, itens e totais são replicados.

O que é denegado?

Status em que a SEFAZ recusa a autorização por irregularidade cadastral (por exemplo, inscrição suspensa). A numeração é consumida e a NF fica inutilizada — não pode ser editada nem cancelada.

Posso importar o XML do meu fornecedor?

Sim. Em Notas de entrada > Importar XML, o sistema lê o arquivo, cria a NF de entrada com os dados do fornecedor e dos produtos e deixa pronta para os passos seguintes (vincular pedido de compra, formação de preços, lançar estoque e contas).