Ordens de Compra

O que são as Ordens de Compra

O módulo Ordens de Compra centraliza todo o ciclo do pedido a fornecedor: cadastro do pedido, acompanhamento, entrada dos produtos em estoque e geração das contas a pagar correspondentes. Ele é a contrapartida do módulo Vendas, porém focado em compras.

Como acessar

No menu lateral, acesse Suprimentos → Ordens de Compra. Rota: /compras.

Listagem

A listagem traz número do pedido, fornecedor, data da compra, data prevista de entrega, status, valor total e quantidade de itens.

Filtros

• Status — Em aberto, Em andamento, Atendida, Cancelada.
• Fornecedor.
• Período — data da compra ou data prevista.
• Busca por número, fornecedor ou CNPJ.

Badges de status

Menu de contexto

• Visualizar e Editar.
• Duplicar — útil para pedidos recorrentes.
• Lançar estoque — abre o painel para dar entrada nos produtos.
• Estornar estoque.
• Lançar em contas a pagar — gera os títulos no financeiro.
• Estornar contas.
• Formação de preço — calcula o custo final com frete e impostos recuperáveis.
• Visualizar lotes — para produtos com controle de lote.
• Imprimir e Relatórios.
• Excluir — somente pedidos sem integrações lançadas.

Formulário

Dados gerais

Fornecedor (busca dinâmica), número interno (sequencial), data da compra, data prevista de entrega e ordem de compra opcional.

Itens

Tabela editável com produto, código SKU, quantidade, preço unitário, IPI, ICMS-ST e total. O sistema calcula subtotais e totais automaticamente.

Totais e frete

Soma dos produtos, IPI, ICMS-ST, descontos, frete, frete por conta (fornecedor, emitente, CIF ou FOB), peso bruto, volumes e total geral do pedido.

Pagamento

Condição e forma de pagamento, com parcelas geradas automaticamente a partir da quantidade e do intervalo configurado. Cada parcela tem número, vencimento, valor e categoria financeira.

Transporte

Transportador, quantidade de volumes e peso bruto, quando aplicável.

Observações e anexos

Observações externas (impressas) e internas (uso próprio), marcadores para filtros e upload de anexos (orçamento, contrato, e-mails).

Integrações com outros módulos

Estoque

Ao receber a mercadoria, o lançamento de estoque dá entrada nos produtos no depósito escolhido, com controle de lotes e séries quando aplicável.

Finanças (Contas a Pagar)

O lançamento em contas a pagar gera as parcelas no financeiro, com fornecedor, categoria e vencimento, respeitando a condição de pagamento.

NF de entrada

Quando a mercadoria chega com NF-e de entrada, o pedido pode ser vinculado ao documento fiscal. Essa vinculação bloqueia o lançamento duplicado do estoque.

Necessidades de Compra

O módulo de Necessidades gera pedidos automaticamente a partir do cálculo de reposição, agrupando produtos por fornecedor.

PCP

As ordens de produção podem gerar pedidos de compra de matérias-primas conforme o MRP.

Fornecedores

O cadastro de fornecedores é compartilhado com o cadastro de clientes — um mesmo contato pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo.

Formação de preço

A ação Formação de preço calcula o custo final de cada item considerando preço do fornecedor, frete rateado, IPI não recuperável, ICMS-ST e outras despesas. Esse custo pode ser aplicado automaticamente ao cadastro de produtos como novo custo médio.

Permissões

• Visualizar compras.
• Criar compras.
• Editar compras.
• Excluir compras.
• Gerenciar anexos.
• Integrar com finanças.
• Integrar com estoque.
• Formação de preços.

Perguntas frequentes

Como gero parcelas automaticamente?

Na aba Pagamento, clique em Gerar parcelas após informar condição, forma e intervalo. O sistema distribui os vencimentos conforme a regra escolhida.

Por que não consigo lançar estoque depois de vincular a NF?

Quando o pedido está vinculado a uma NF de entrada, o lançamento do estoque é feito pelo módulo NF — para evitar duplicidade. Use a NF de entrada para dar baixa.

Posso duplicar um pedido inteiro?

Sim. Use a ação Duplicar no menu de contexto. Ideal para pedidos recorrentes a um fornecedor fixo.

Como editar um pedido já atendido?

Depende da configuração de permissões. Pedidos atendidos geralmente têm edição restrita. Em caso de erro, estorne as integrações antes de editar.

Posso receber uma compra parcialmente?

Sim. No lançamento de estoque, informe a quantidade efetivamente recebida de cada item. O pedido fica parcialmente atendido e você pode fazer novo lançamento quando o restante chegar.