Relatórios de Compras e Suprimentos

Visão geral

Os relatórios do módulo Suprimentos reúnem as análises ligadas a compras, notas de entrada, estoque e necessidades de reposição. Eles ajudam a responder perguntas como: o que comprei este mês, quanto gastei com cada fornecedor, quais produtos estão vencendo o estoque, quanto imposto recuperei de IPI.

Como acessar

No menu lateral, acesse Operações → Suprimentos → Relatórios. Rota: /compras/relatorios.

Ordens de Compra

Lista detalhada das ordens de compra do período.

Colunas

Número, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário, valor total, data do pedido, data prevista, status, responsável.

Fonte

Tabelas OrdemCompra e OrdemCompraItem.

Filtros e efeitos

NF de Compra por Fornecedor

Agrupa todas as notas de entrada pelo fornecedor, somando valores e impostos.

Colunas

Fornecedor, número da NF, valor total, base e valor de ICMS, IPI, PIS, COFINS, frete, descontos.

Filtros

• Período — data de emissão ou de entrada.
• Fornecedor — restringe.
• Situação — autorizada, cancelada.
• CFOP — filtra por natureza de operação.

O efeito do filtro CFOP é isolar, por exemplo, só as compras de revenda (1102), só transferências (1151) ou só remessas para conserto.

NF de Compra por Produto

Mesmo relatório anterior, mas agrupado por produto — mostra quanto de cada item foi comprado, de quais fornecedores e por qual valor médio.

Colunas adicionais

Quantidade comprada, preço unitário médio, último preço, último fornecedor.

NF de Compra por Operação (CFOP)

Agrupa pela natureza fiscal. Útil para contabilidade e análise tributária.

Evolução das Compras

Gráfico de linha do volume de compras ao longo do tempo.

Filtros

• Granularidade — por dia ou por mês.
• Período.
• Baseado em — OC ou NF de entrada.

Necessidades de Compra

Quando o módulo de Necessidades está habilitado, um relatório próprio mostra os produtos abaixo do ponto de pedido, com histórico de consumo e sugestão de compra.

Colunas

Produto, estoque atual, estoque mínimo, estoque máximo, consumo médio, sugestão de compra, fornecedor preferencial, último preço.

Filtros

• Produto e categoria.
• Depósito — considera o estoque de um depósito específico.
• Fornecedor preferencial.
• Incluir parados — se ativo, traz também produtos sem venda no período (fora de linha).

Divergências entre pedido de compra e NF

Compara o que foi pedido com o que efetivamente chegou.

Colunas

OC, fornecedor, produto, quantidade pedida, quantidade recebida, diferença, valor pedido, valor recebido, diferença financeira.

Útil para auditar entregas e detectar erros ou mudanças não autorizadas por parte do fornecedor.

Entrega e exportação

Todos os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel. Os de alto volume rodam em segundo plano e são entregues por notificação no sino do ERP.

Perguntas frequentes

Por que um pedido aparece em um relatório e não em outro?

Depende do status e do campo data considerada. Um pedido em aberto aparece em Ordens de Compra mas não em NF de Compra, porque ainda não virou nota.

O que significa "evolução baseada em NF"?

É a evolução do que efetivamente entrou no estoque com documento fiscal. Dá a visão contábil; o baseado em OC dá a visão comercial.

Como analiso o desempenho de um fornecedor?

Combine o filtro por fornecedor com agrupamento por mês. Dá para ver consistência de prazo, preço e volume.

O relatório de necessidades considera entradas previstas?

Sim. O cálculo desconta do estoque atual as saídas previstas e soma as entradas previstas (OCs em aberto) antes de calcular a necessidade.